葫芦岛市住房和城乡建设局2021年部门预算公开-凯发手机版

葫芦岛市住建局部门预算

（2021年）

目    录

第一部分  葫芦岛市住建局概况  

1.主要职能(机构设置) 

2.部门预算单位构成 

第二部分 葫芦岛市住建局2021年部门预算表 

1.部门预算收支总表(政府经济分类科目) 

2.部门预算收支总表(部门经济分类科目) 

3.部门预算收入总表       

4.部门预算支出总表 

5.部门预算一般公共预算收支总表 

6.部门预算财政拨款收支总表 

7.部门预算一般公共预算基本支出表 

8.部门预算公开--“三公”经费明细表 

9.部门预算公开--“三公”经费明细表（一般公共预算） 

10.部门预算公开--“三公”经费上 下年对比表 

11.部门预算绩效目标情况表 

12.部门预算政府采购预算批复表 

13.部门预算项目支出表  

14.部门预算政府性基金支出表 

15.部门预算国有资本经营支出表 

16.政府购买服务

第三部分 葫芦岛市住建局2021年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 葫芦岛市住建局概况 

一、部门主要职能(机构设置) 

根据《中共辽宁省办公厅 辽宁省人民政府办公厅印发〈葫芦岛市机构改革方案〉的通知》（厅密发【2018】227号），制定本规定。葫芦岛市住房和城乡建设局是市政府工作部门，为正处级，加挂葫芦岛市人民防空办公室牌子。葫芦岛市住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委关于住房和城乡建设局以及人民防空工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设局和人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房、城乡建设和管理的法律、法规及规定；编制全市住房和城乡建设中长期发展规划、计划并组织实施；研究提出住房和城乡建设工作中重大问题的政策建议。

（二）承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关政策并指导实施；拟定廉租住房规划及政策，参与廉租住房资金安排有关工作；编制住房保障规划和计划并组织实施。

（三）承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任。拟定住房和城乡建设有关政策；组织拟定建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标和工程造价的管理制度；指导监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通讯设施）建设标准的实施和工程造价计价，发布工程造价信息。

（四）负责城市建设管理工作；负责市政公用设施建设、安全和应急管理；负责城市建设管理领域执法监察工作。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟定房地产市场监管政策并组织实施；按有关规定指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟定房地产业的行业发展规划和产业政策；制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁（搬迁）的规章制度并组织实施。

（六）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。负责建筑市场准入、工程交易、建设工程招标投标、工程监理工作；负责建筑市场主体、中介服务机构的资质管理工作；负责城市基础设施建设项目的监督检查。

（七）负责国家级和省级重点风景名胜区的审查报批和监督管理；组织审核世界自然遗产的申报，会同文物等有关部门审核世界自然与文化双遗产的申报；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（八）承担规范、指导村镇建设责任。拟定小城镇和村庄建设政策并组织实施；指导农村住房建设、安全和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导全市重点镇建设。

（九）监督检查全市各类房屋及其附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防；负责城市雕塑工程建设的审批工作；指导城市地下管网建设。

（十）承担建筑工程质量安全监管责任。拟定建筑工程质量、建筑工程安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与建筑工程重大质量和安全事故的调查处理。

（十一）拟定全市住房和城乡建设科技发展规划和技术政策；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任，拟定建筑节能的政策、计划并组织实施；负责房屋墙体材料革新工作。

（十二）组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施；负责全市从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资质管理；负责市房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督管理。

（十三）负责建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作；负责全市建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国外建筑市场，发展国际工程承包和建筑劳务合作。

（十四）承办市政策交办的其他事项。

 住建局部门机构设置：机关内设办公室、住宅与房地产业管理科、建筑管理科、城市建设管理科、公共事业科、村镇建设科、计划财务科、安全技术科、审计监察科、人防指挥通信科、人防工程建设管理科、行政审批科、人事教育科、机关党委办公室、政策法规科等15个科室。下属两个事业单位：葫芦岛市建筑工程服务中心、葫芦岛市城市管理公共服务中心

二、部门预算单位构成 

纳入葫芦岛市住建局2021年部门预算编制范围的预算单位包括： 

1.葫芦岛市住建局机关 

2.葫芦岛市建筑工程服务中心、

3.葫芦岛市城市管理公共服务中心

第二部分 葫芦岛市住建局部门预算表（见附表链接） 

第三部分 葫芦岛市住建局2021年部门预算情况说明 

1.关于葫芦岛市住建局2021年收支预算的总体说明 

按照综合预算的原则，葫芦岛市住建局所有收入和支出均纳入财政部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。     

2.预算收支增减变化情况说明 

葫芦岛市住建局2021年收支总预算10584.49万元，对比2020年收入支出增加1956.07

万元，主要为由于预算项目支出比上年增加。

3.“三公”经费预算情况说明 

2021年“三公”经费预算数26万元，其中：公务用车购置及运行费26万元，其中公务用车运行费26万元，对比2019年减少6.67万元，主要原因是运行成本降低。

4.机关运行经费安排情况说明 

葫芦岛市住建局2021年机关运行经费预算安排主要有办公费71.33万元、印刷费8万元、水电费25.1万元、邮电费17.65万、取暖费98.18万、物业管理费55.89万元、差旅费47.94万元、维修费40.78万元、租赁费10.4万元（网络）、咨询费15.1万元、手续费0.2万元、公务用车运行维护费26万元，其中公务用车运行费26万元，其他交通费151.98万元等。 

5.一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8435.49万元，其中：工资福利支出7079.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭补助支出551.83万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费802.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

6.政府采购安排情况说明 

2021年政府采购预算数280万元，主要用于人防项目支出及生产车辆燃油采购，同比2020年政府采购预算数增加143万元，主要是人防项目增加。

7.国有资产占用情况说明

葫芦岛市住房和城乡建设局2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

8.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，葫芦岛市住房和城乡建设局2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共6个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共及资金1164万元，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。2021

年应编制绩效目标发展类项目共0个。

第四部分   名词解释 

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

10.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

12.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

13.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。