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葫芦岛市房产管理处2024年度部门预算-凯发手机版
葫芦岛市房产管理处
2024年度部门预算
目 录
第一部分 葫芦岛市房产管理处概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 葫芦岛市房产管理处2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 葫芦岛市房产管理处2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
第一部分 葫芦岛市房产管理处概况
一、主要职责
(一) 负责市直属房屋的经营管理,具体办理接收房屋的有关手续,制止、纠正房屋管理的违章行为及转租转让;
(二) 对直属房屋及附属设施的养护和维修;
(三) 负责市直属房屋租金的收缴及物业管理工作。
二、机构设置:
葫芦岛市房产管理处本级
第二部分 葫芦岛市房产管理处部门预算
情况说明
一、2024年收支预算的总体说明
(一)收入预算862.01万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入862.01万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元。
(二)支出预算862.01万元,其中:
1.基本支出593.47万元;
2.项目支出268.54万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入绩效管理的项目绩效目标共5个,涉及资金268.54万元。
二、预算收支增减变化情况说明
2024年预算收支比上年增加108.11万元,增减变化的主要原因为,依据葫芦岛市人民政府2021年第70次常务会议纪要,同意按照“退一补一”原则,由市财政局负责解决市房产处今后退休人员养老保险金问题。2024年,市房产处退休共14人,比2023年增加10人,所需资金也有所增长。
三、"三公"经费预算情况说明
2024年, 葫芦岛市房产管理处财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,与上年相比,无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
2024年,葫芦岛市房产管理处机关运行经费预算为 30.14万元,主要包括设备购置费、差旅费、办公费、其他交通费、劳务费、物业管理费、印刷费、日常维修费、取暖费、邮电费、水费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、会议费、电费等。
五、政府采购安排情况说明
2024年,葫芦岛市房产管理处安排政府采购预算0万元。
六、国有资产占有情况
葫芦岛市房产管理处2024年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求,葫芦岛市房产管理处2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制项目绩效目标共5个,实际编制项目绩效目标共5个,涉及资金268.54万元。编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
9.对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
10.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
第四部分 葫芦岛市房产管理处2024年部门预算表
2024年部门预算批复表(封面)
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.财政拨款预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出预算表
10.支出功能分类预算表
11.支出经济分类预算表(政府预算)
12.支出经济分类预算表(部门预算)
13.债务支出预算表
14.政府采购支出预算表
15.政府购买服务支出预算表
16.部门(单位)整体绩效目标表
17.部门预算项目(政策)绩效目标表